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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Nro. de Timbrado
14300141
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
872
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.080
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-191220
Monto Contrato
₲ 35.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.720.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376254
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de obras civiles de los Juzgados del Interior
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación