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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013328
Nro. de Timbrado
13829523
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
4660
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.909.382
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/20
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-189398
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.909.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377722
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa