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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051753
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 5.380.000
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.067.569
IVA
₲ 489.091
Retención DNCP
₲ 18.977
Retención IVA
₲ 146.727
Retención Renta
₲ 146.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-191636
Monto Contrato
₲ 5.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.067.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376377
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumo de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación