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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001215
Nro. de Timbrado
15228846
Monto de la Factura
₲ 10.250.820
Nro. de Orden de Pago
1167
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.655.527
IVA
₲ 931.893
Retención DNCP
₲ 36.157
Retención IVA
₲ 279.568
Retención Renta
₲ 279.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-192865
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.527.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.524.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central