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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001059/60
Nro. de Timbrado
14449798
Monto de la Factura
₲ 14.996.322
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
26-05-2021
Fecha Emisión Cheque
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.125.445
IVA
₲ 1.363.302
Retención DNCP
₲ 52.896
Retención IVA
₲ 408.991
Retención Renta
₲ 408.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-192865
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.527.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.524.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE LOS JUZGADOS DE LUQUE Y SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central