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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064027
Nro. de Timbrado
14434824
Monto de la Factura
₲ 14.055.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.238.788
IVA
₲ 1.277.727
Retención DNCP
₲ 49.576
Retención IVA
₲ 383.318
Retención Renta
₲ 383.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-191762
Monto Contrato
₲ 174.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.728.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376377
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumo de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación