- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064024
Nro. de Timbrado
14434824
Monto de la Factura
₲ 89.810.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.594.488
IVA
₲ 8.164.545
Retención DNCP
₲ 316.784
Retención IVA
₲ 2.449.364
Retención Renta
₲ 2.449.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-191762
Monto Contrato
₲ 174.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.728.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376377
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumo de Impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación