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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004991
Nro. de Timbrado
16096223
Monto de la Factura
₲ 19.692.970
Nro. de Orden de Pago
10045
Fecha de Orden de Pago
24-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.549.346
IVA
₲ 1.790.270
Retención DNCP
₲ 69.462
Retención IVA
₲ 537.081
Retención Renta
₲ 537.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190318
Monto Contrato
₲ 80.869.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.791.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.198.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378380
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFÉRICOS, CIRCUNSCRIPCIONES NO DESCENTRALIZADAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia