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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004646
Nro. de Timbrado
14871469
Monto de la Factura
₲ 10.678.985
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.058.827
IVA
₲ 970.817
Retención DNCP
₲ 37.668
Retención IVA
₲ 291.245
Retención Renta
₲ 291.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190315
Monto Contrato
₲ 258.543.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.543.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.452.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376633
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu