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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004528
Nro. de Timbrado
14871469
Monto de la Factura
₲ 1.455.750
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.410.754
IVA
₲ 132.341
Retención DNCP
₲ 5.294
Retención IVA
₲ 39.702
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190315
Monto Contrato
₲ 258.543.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.543.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.452.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376633
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu