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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Nro. de Timbrado
15829573
Monto de la Factura
₲ 28.032.500
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.404.576
IVA
₲ 2.548.409
Retención DNCP
₲ 98.878
Retención IVA
₲ 764.523
Retención Renta
₲ 764.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193849
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.700.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.424.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384108
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro