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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Nro. de Timbrado
15107139
Monto de la Factura
₲ 1.765.000
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.710.445
IVA
₲ 160.455
Retención DNCP
₲ 6.418
Retención IVA
₲ 48.137
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193849
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.700.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.424.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384108
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro