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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003423
Nro. de Timbrado
14696219
Monto de la Factura
₲ 18.640.000
Nro. de Orden de Pago
517
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.557.524
IVA
₲ 1.694.545
Retención DNCP
₲ 65.748
Retención IVA
₲ 508.364
Retención Renta
₲ 508.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190120
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.331.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376750
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central