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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004035
Nro. de Timbrado
15209957
Monto de la Factura
₲ 44.678.350
Nro. de Orden de Pago
1049
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
10-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.083.755
IVA
₲ 4.061.668
Retención DNCP
₲ 157.593
Retención IVA
₲ 1.218.501
Retención Renta
₲ 1.218.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190120
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.331.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376750
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central