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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000890
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 2.805.000
Nro. de Orden de Pago
3980
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.642.106
IVA
₲ 255.000
Retención DNCP
₲ 9.894
Retención IVA
₲ 76.500
Retención Renta
₲ 76.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193907
Monto Contrato
₲ 65.115.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.115.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.291.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378360
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DE LA D.G.R.P. Y LA CENTRAL TELEFÓNICA, MARCA NEC 2400 IPX, DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia