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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0002615
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 13.855.200
Nro. de Orden de Pago
17546
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.050.591
IVA
₲ 1.259.564
Retención DNCP
₲ 48.871
Retención IVA
₲ 377.869
Retención Renta
₲ 377.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193907
Monto Contrato
₲ 65.115.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.115.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.291.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378360
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DE LA D.G.R.P. Y LA CENTRAL TELEFÓNICA, MARCA NEC 2400 IPX, DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia