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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050396
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 97.680.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.126.208
IVA
₲ 8.880.000
Retención DNCP
₲ 344.544
Retención IVA
₲ 2.664.000
Retención Renta
₲ 2.664.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.881.248
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
014/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-189523
Monto Contrato
₲ 97.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.126.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera