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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Nro. de Timbrado
14266531
Monto de la Factura
₲ 18.873.327
Nro. de Orden de Pago
786
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.777.302
IVA
₲ 1.715.757
Retención DNCP
₲ 66.571
Retención IVA
₲ 514.727
Retención Renta
₲ 514.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA.
RUC
80029950-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-190850
Monto Contrato
₲ 23.884.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.884.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.497.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376254
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de obras civiles de los Juzgados del Interior
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación