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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056416
Nro. de Timbrado
14027552
Monto de la Factura
₲ 3.654.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.441.801
IVA
₲ 332.182
Retención DNCP
₲ 12.889
Retención IVA
₲ 99.655
Retención Renta
₲ 99.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
016/2020
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-189403
Monto Contrato
₲ 3.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.654.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.441.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378766
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera