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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052966
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 95.950.000
Nro. de Orden de Pago
14597
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.377.922
IVA
₲ 8.722.727
Retención DNCP
₲ 338.442
Retención IVA
₲ 2.616.818
Retención Renta
₲ 2.616.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193090
Monto Contrato
₲ 777.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.726.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.928.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia