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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052965
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 40.400.000
Nro. de Orden de Pago
14596
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.053.862
IVA
₲ 3.672.727
Retención DNCP
₲ 142.502
Retención IVA
₲ 1.101.818
Retención Renta
₲ 1.101.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-13001-20-193090
Monto Contrato
₲ 777.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.726.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.928.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384544
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia