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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Nro. de Timbrado
13201089
Monto de la Factura
₲ 72.541.300
Nro. de Orden de Pago
16342
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.264.952
IVA
₲ 6.569.541
Retención DNCP
₲ 276.348
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"SAN CARLOS DEL APA S.R.L"
RUC
80068654-3
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-173808
Monto Contrato
₲ 72.541.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.541.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.264.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359123
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CESTAS BÁSICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana