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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0078610
Nro. de Timbrado
13426884
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
16363
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.356.571
IVA
₲ 1.032.415
Retención DNCP
₲ 43.429
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-174680
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.356.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana