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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255-258
Nro. de Timbrado
13526763
Monto de la Factura
₲ 158.119.000
Nro. de Orden de Pago
16364
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.519.720
IVA
₲ 14.319.974
Retención DNCP
₲ 599.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-174258
Monto Contrato
₲ 158.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.119.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.519.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana