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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354-355
Nro. de Timbrado
13285021
Monto de la Factura
₲ 130.025.458
Nro. de Orden de Pago
17659
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.916.275
IVA
₲ 2.719.661
Retención DNCP
₲ 109.183
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ILDA ROSA DUARTE DE GALEANO
RUC
1452656-5
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-178010
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.925.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.217.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367363
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIALES Y GASTRONÓMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana