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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003102
Nro. de Timbrado
13171903
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
15462
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.448.727
IVA
₲ 3.768.066
Retención DNCP
₲ 151.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-168834
Monto Contrato
₲ 564.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.429.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354061
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION (AD-REFERENDUM92019
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana