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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Nro. de Timbrado
13197835
Monto de la Factura
₲ 152.393.899
Nro. de Orden de Pago
17705
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.069.091
IVA
₲ 3.097.190
Retención DNCP
₲ 130.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.800.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
RUC
1736766-2
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-179335
Monto Contrato
₲ 535.128.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.635.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.626.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368967
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. OLEARY - PLURIANUAL 2.020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana