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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001512
Nro. de Timbrado
13593495
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. de Orden de Pago
16708
Fecha de Orden de Pago
19-10-2019
Fecha Emisión Cheque
19-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.598.032
IVA
₲ 3.236.184
Retención DNCP
₲ 129.920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO DANIEL SAMUDIO MONZON
RUC
1013743-2
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-178375
Monto Contrato
₲ 626.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.128.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.778.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359102
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana