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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001539
Nro. de Timbrado
13593495
Monto de la Factura
₲ 161.260.034
Nro. de Orden de Pago
17671
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.484.495
IVA
₲ 1.134.954
Retención DNCP
₲ 45.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO DANIEL SAMUDIO MONZON
RUC
1013743-2
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-178375
Monto Contrato
₲ 626.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.128.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.778.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359102
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana