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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000428
Nro. de Timbrado
13378406
Monto de la Factura
₲ 101.033.250
Nro. de Orden de Pago
16365
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.693.129
IVA
₲ 9.153.920
Retención DNCP
₲ 340.121
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-174259
Monto Contrato
₲ 101.033.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.033.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.693.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana