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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000079
Nro. de Timbrado
13076067
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
17007
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.600.000
IVA
₲ 9.963.636
Retención DNCP
₲ 400.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.A. S.A.
RUC
80097458-1
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-179341
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.418.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369787
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ Y JUNTA DFEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana