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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405-406
Nro. de Timbrado
13744101
Monto de la Factura
₲ 31.464.500
Nro. de Orden de Pago
17267
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.350.084
IVA
₲ 2.850.007
Retención DNCP
₲ 114.416
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL
RUC
3222071-5
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-179637
Monto Contrato
₲ 156.635.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.837.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.358.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358661
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana