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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Nro. de Timbrado
13633381
Monto de la Factura
₲ 15.002.500
Nro. de Orden de Pago
16888
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.947.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.555
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-173809
Monto Contrato
₲ 30.064.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.008.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.899.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359123
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CESTAS BÁSICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana