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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Nro. de Timbrado
13226489
Monto de la Factura
₲ 15.005.900
Nro. de Orden de Pago
16117
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.951.333
IVA
₲ 1.359.212
Retención DNCP
₲ 54.567
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-173809
Monto Contrato
₲ 30.064.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.008.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.899.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359123
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA CESTAS BÁSICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana