- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0271896-0271899-126
Nro. de Timbrado
12981932-13149379
Monto de la Factura
₲ 88.388.000
Nro. de Orden de Pago
16445
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.051.284
IVA
₲ 8.004.662
Retención DNCP
₲ 336.716
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22010-19-175036
Monto Contrato
₲ 88.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.388.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.051.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana