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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001113
Monto de la Factura
₲ 317.000.000
Nro. de Orden de Pago
961
Fecha de Orden de Pago
06-12-2012
Fecha Emisión Cheque
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.847.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.152.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-22017-12-64807
Monto Contrato
₲ 633.833.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.833.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.528.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247015
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay