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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 73.594.684
Nro. de Orden de Pago
1030
Fecha de Orden de Pago
20-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.327.067
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 267.617
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PENNER MACHINERY SERVICE SRL
RUC
80014437-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-22017-12-59273
Monto Contrato
₲ 349.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.120.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.396.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237990
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay