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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 26.550.000
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
21-12-2012
Fecha Emisión Cheque
21-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.453.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marino Aranda Fernandez
RUC
1468049-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-22017-12-55158
Monto Contrato
₲ 238.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.418.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237434
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Y EMBARCACIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay