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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009412
Monto de la Factura
₲ 41.206.000
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
30-09-2011
Fecha Emisión Cheque
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.186.157
IVA
Retención DNCP
₲ 146.843
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
038/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23022-11-28922
Monto Contrato
₲ 138.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.020.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.527.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta