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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000725
Monto de la Factura
₲ 13.452.550
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
24-11-2011
Fecha Emisión Cheque
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.404.610
IVA
Retención DNCP
₲ 47.940
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
059/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23022-11-32838
Monto Contrato
₲ 62.930.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.495.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.270.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215729
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta