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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000686
Nro. de Timbrado
16599311
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-23029-24-238968
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.820.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.048.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439917
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DEL CONES- AD REFERÉNDUM
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior