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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-271
Nro. de Timbrado
11338841
Monto de la Factura
₲ 149.300.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.437.855
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-22005-16-119003
Monto Contrato
₲ 149.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.262.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301617
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN SAN JOSE, CARAYAO Y OVIEDO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu