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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000385
Nro. de Timbrado
11862698
Monto de la Factura
₲ 184.755.049
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.271.479
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.889
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-22005-16-134344
Monto Contrato
₲ 184.755.049
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.019.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.793.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319870
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS Y COMEDOR - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu