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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Nro. de Timbrado
11119994
Monto de la Factura
₲ 420.270.000
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
13-07-2016
Fecha Emisión Cheque
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.937.087
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.413
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSBEN SRL
RUC
80040135-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-22005-16-119021
Monto Contrato
₲ 420.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.085.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.289.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301281
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu