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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000369
Nro. de Timbrado
11862698
Monto de la Factura
₲ 188.822.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.656.748
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.032
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MEAURIO ORTELLADO
RUC
2989943-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-22005-16-132933
Monto Contrato
₲ 188.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.646.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.440.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319041
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL BLOQUE DE OFICINAS EN EL CAMPUS DE LA UNCA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu