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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 15.857.600
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.794.170
IVA
₲ 1.441.600
Retención DNCP
₲ 63.430
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"AGROSFERA" S.R.L.
RUC
80060938-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-22002-12-60182
Monto Contrato
₲ 298.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.572.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.269.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236987
Nombre de la Licitación
Construccion e Instalacion de Sistema de Riego
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro