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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001720/1721
Nro. de Timbrado
14634352
Monto de la Factura
₲ 14.290.000
Nro. de Orden de Pago
1500013676
Fecha de Orden de Pago
26-06-2021
Fecha Emisión Cheque
26-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.447.538
IVA
₲ 1.299.091
Retención DNCP
₲ 50.404
Retención IVA
₲ 389.728
Retención Renta
₲ 389.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.602
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
PR/DL N° 247/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-198407
Monto Contrato
₲ 243.084.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.396.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.631.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar