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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002535
Nro. de Timbrado
14982673
Monto de la Factura
₲ 183.396.000
Nro. de Orden de Pago
1500015587
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.583.972
IVA
₲ 16.672.364
Retención DNCP
₲ 646.888
Retención IVA
₲ 5.001.709
Retención Renta
₲ 5.001.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
PD/DL N° 799/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-204899
Monto Contrato
₲ 183.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.234.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.583.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Reactivos para la Planta de Mauricio José Troche
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar