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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0004686
Nro. de Timbrado
15005269
Monto de la Factura
₲ 136.095.960
Nro. de Orden de Pago
1500014884
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.072.484
IVA
₲ 12.372.360
Retención DNCP
₲ 480.048
Retención IVA
₲ 3.711.708
Retención Renta
₲ 3.711.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 120.012
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
PR/DL 803/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-202454
Monto Contrato
₲ 136.095.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.095.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.072.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA BOMBERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar