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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000419/421
Nro. de Timbrado
15239468
Monto de la Factura
₲ 15.224.100
Nro. de Orden de Pago
1500019814
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.326.568
IVA
₲ 1.384.009
Retención DNCP
₲ 53.700
Retención IVA
₲ 415.203
Retención Renta
₲ 415.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
PR/DL N° 1528/21
Código de Contratación (CC)
CO-25006-21-209981
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.544.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.508.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395558
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIO EN MEDIOS RADIALES PARA PETRÓLEOS PARAGUAYOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar